Notas fiscais

Configurar o certificado A1, emitir NFS-e e NFC-e/NF-e, resolver rejeições, emitir em lote e importar notas de fornecedor.

Onde fica: Financeiro → Contabilidade e fiscal → Notas fiscais

A tela tem três abas — Emitidas, Importadas e Numeração — e, no cabeçalho, os botões Nova emissão, Emissão em lote e a sincronização fiscal da Paggo.

Antes de emitir

O painel Pendências fiscais avisa exatamente o que falta na configuração da Unidade:

A Unidade ainda não tem configuração fiscal.
Certificado digital A1 não configurado — ou expirado.
Inscrição municipal não informada.
Alíquota de ISS não informada.
Regime tributário não selecionado.

Configure em Configurações → Fiscal e no cadastro do certificado. Cada Unidade tem a própria configuração — quem emite é a Unidade, não a Empresa.

Certificado vencido para tudo

Certificado A1 tem validade de um ano. Renove antes do vencimento: sem ele, nenhuma nota é transmitida e o acúmulo de pendências vira trabalho manual no fechamento.

Emitir

Nova emissão — o botão do cabeçalho abre a tela de emissão avulsa, sem sair do Financeiro. É o caminho direto quando a nota não nasce de uma mensalidade ou venda.
Individual pela origem — pela mensalidade, pela venda ou pelo botão Emitir NF na ficha do aluno.
Emissão em lote — informe início e fim do período; a prévia mostra quantas foram encontradas, elegíveis, ignoradas e inválidas, com os motivos de invalidez antes de criar o lote.

O progresso do lote acompanha item a item: na fila, processando, enfileirada, autorizada, rejeitada, falhou, ignorada ou cancelada. Falhas podem ser corrigidas e reenviadas sem refazer o lote inteiro.

Aba Emitidas

A lista mostra documento, competência, emissão, transmissão, destinatário, serviço/produtos, valor, origem e o vínculo financeiro. Você escolhe se o período filtra por competência (fiscal) ou por transmissão.

Por nota é possível baixar o XML e o PDF, reenviar por e-mail, reenviar a transmissão e cancelar informando o motivo fiscal.

Cancelar e inutilizar

Cancelar documento fiscal — na aba Emitidas, por nota. Exige motivo e segue as regras do modelo (NFS-e, NFC-e, NF-e).
Inutilizar numeração — mora na aba Numeração, que lista as lacunas da sua numeração. Serve para faixas reservadas que não viraram nota (ex.: rascunho de venda não concluído), com justificativa.

Lacuna de numeração nem sempre é buraco

Uma numeração faltando pode ser uma nota autorizada cuja resposta não voltou por timeout. Antes de inutilizar a faixa, confirme na SEFAZ/prefeitura se aquele número já foi autorizado.

Aba Importadas (notas de fornecedor)

Recebe as NF-e emitidas contra o seu CNPJ:

Sincronizar com a SEFAZ — busca notas novas (respeitando o intervalo mínimo entre consultas).
Importar XML — envio manual do arquivo.

Para cada nota importada você pode registrar o manifesto (ciência, confirmação ou não realização), gerar a conta a pagar e enviar para entrada de estoque.

Classificação de produtos

Produtos sem NCM bloqueiam a emissão de nota de mercadoria. O painel de pendências conta as vendas travadas por isso e leva direto à classificação em massa, pelo link Classificar NCM.

Problemas comuns

"A nota foi rejeitada." O motivo vem da prefeitura/SEFAZ e aparece no item do lote. Os mais comuns são inscrição municipal, alíquota e dados do destinatário.
"O lote ficou 'com erros'." Parte foi autorizada e parte não. Corrija os itens com falha e reenvie apenas eles.
"Emiti no mês errado." Confira a competência: ela é a data que vale para o fisco, e não muda sozinha quando a transmissão atrasa.